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Para poder cargar con fecha atrasada tenes que ir a utilidades, configuración del sistema, solapa ventas, facturación y tildar la opción No valida fecha correlativa de facturas
Esto te va a permitir cargar comprobantes con fecha vieja.
Saludos Cordiales
Novedades de la Versión 4.00 (Abril 2012)
Con solo hacer un clic, puede enviar un presupuesto, pedido, recibo, etc… a su cliente. El sistema toma la cuenta de e-mail del maestro del cliente, sin necesidad de ingresar esta manualmente ni utilizar la libreta de direcciones del Outlook.
Además tendrá el control por sistema de todos los correos enviados (por sistema) de toda su empresa.
Desde el maestro de clientes, puede cargar los distintos contactos, gerentes, empleados, etc… todo asociado al cliente.
El contacto también puede definir si es el receptor de los e-mail por cobranzas, presupuestos, cuenta corriente, etc.
Una forma más práctica de manejar los recargos de tarjetas de crédito, sin necesidad
Permite cargar clientes eventuales, sin incorporarlo a la base de datos de clientes, y como siempre, solo necesita conocer el cuit del cliente para que el sistema tome esta información de la página de la AFIP y automáticamente complete los datos del cliente, domicilio, etc…
Es posible clasificar clientes, asignándoles un color identificativo para poder identificarlos mas fácilmente. (Ejemplo de clasificaciones: Activos, potenciales, buenos, regulares, etc… esto es configurable)
Desde una sola pantalla, se puede analizar la venta de un cliente o varios, tipos de productos que compra, seguimiento de llamadas telefónicas, tareas, servicios, etc… toda la estadística en una sola pantalla.
Incluye la trazabilidad de la documentación, por ejemplo, partiendo de una cobranza se puede analizar hacia atrás, la factura que la origino, el remito, pedido, días, horas de carga, operador que cargo cada movimiento, etc…
Esta son solo algunas de las mejoras en la versión 4.00 de nuestro sistema Alfa Gestión Comercial.
Solicite la actualización enviando un mail a info@alfagestion.com.ar donde le informaremos los costos y forma de actualizar.
Para dar de alta una moneda extranjera en el plan de cuentas se debe indicar que es una moneda extranjera, de lo contrario se la tomara como moneda local.
Ahora puede configurar los recargos de tarjetas, directamente en el medio de pago. Esto le permitirá cobrar con recargo, según el importe pagado con tarjeta. Si el cliente paga parte en tarjeta y parte en efectivo, solamente el recargo se aplicará sobre el importe pagado con tarjetas.
A continuación describiremos varios errores al cargar una e-FC y sus motivos / soluciones:
Este error se debe a la conexión de internet. Puede ser tanto la conexión cliente como la del servidor de la AFIP.
Para anular una transferencia de caja deberemos ir a Caja Y Banco > Registraciones directas.
Quiero utilizar una cuenta de gastos desde movimientos de caja y no me aparece, que puede estar faltando?
Hola, Fíjate que este tildada la opción habilitado para caja y bancos.
También podes entrar al menú Gestión Contable, plan de cuentas, ahí fíjate si esta el tilde, según se muestra en imagen adjunta
La percepción de iva se carga al cierre de la factura cuando se pulsa el botón grabar, en el campo indicado Percepción IVA.
Al enviar un email a un cliente, se enviara un archivo adjunto con el mismo. Para seleccionar el formato de dicho archivo tendremos que ir a el menú Utilidades > email Automático.
Si al realizar un pago a un proveedor con retención asignada, el valor de la retención no coincide con el valor indicado en la tabla de retenciones se debe a que esa es acumulativa. Es decir, durante todo el mes se iran sumando los importes hasta llegar al valor indicado de la retención.