ALFA NET Plus

Facturar con fecha atrasada

Alberto — Thu, 17 May 2012 16:11:36 +0000

Para poder cargar con fecha atrasada tenes que ir a utilidades, configuración del sistema, solapa ventas, facturación y tildar la opción No valida fecha correlativa de facturas

Esto te va a permitir cargar comprobantes con fecha vieja.

Saludos Cordiales

Alfa Gestión Comercial – Versión 4.00

Alberto — Wed, 09 May 2012 17:00:33 +0000

Novedades de la Versión 4.00 (Abril 2012)

Envió de comprobantes por e-mail, en forma automática y sin utilizar el Outlook.

Con solo hacer un clic, puede enviar un presupuesto, pedido, recibo, etc… a su cliente. El sistema toma la cuenta de e-mail del maestro del cliente, sin necesidad de ingresar esta manualmente ni utilizar la libreta de direcciones del Outlook.

Además tendrá el control por sistema de todos los correos enviados (por sistema) de toda su empresa.
Contactos relacionados al Cliente.

Desde el maestro de clientes, puede cargar los distintos contactos, gerentes, empleados, etc… todo asociado al cliente.

El contacto también puede definir si es el receptor de los e-mail por cobranzas, presupuestos, cuenta corriente, etc.
Cobranzas con tarjeta de crédito con recargo configurable en el medio de pago.

Una forma más práctica de manejar los recargos de tarjetas de crédito, sin necesidad
Manejo de Clientes eventuales.

Permite cargar clientes eventuales, sin incorporarlo a la base de datos de clientes, y como siempre, solo necesita conocer el cuit del cliente para que el sistema tome esta información de la página de la AFIP y automáticamente complete los datos del cliente, domicilio, etc…
Clasificación de Clientes.

Es posible clasificar clientes, asignándoles un color identificativo para poder identificarlos mas fácilmente. (Ejemplo de clasificaciones: Activos, potenciales, buenos, regulares, etc… esto es configurable)
C.R.M. Análisis de Ventas

Desde una sola pantalla, se puede analizar la venta de un cliente o varios, tipos de productos que compra, seguimiento de llamadas telefónicas, tareas, servicios, etc… toda la estadística en una sola pantalla.

Incluye la trazabilidad de la documentación, por ejemplo, partiendo de una cobranza se puede analizar hacia atrás, la factura que la origino, el remito, pedido, días, horas de carga, operador que cargo cada movimiento, etc…

Esta son solo algunas de las mejoras en la versión 4.00 de nuestro sistema Alfa Gestión Comercial.

Solicite la actualización enviando un mail a info@alfagestion.com.ar donde le informaremos los costos y forma de actualizar.

Alta de Cuenta de Moneda Extranjera

Cristian — Fri, 27 Apr 2012 14:07:49 +0000

Para dar de alta una moneda extranjera en el plan de cuentas se debe indicar que es una moneda extranjera, de lo contrario se la tomara como moneda local.

De esta manera al utilizar esta cuenta nos mostrara las cotizaciones.

Como cobro con Tarjetas de Crédito que tienen recargo?

Alberto — Mon, 23 Apr 2012 16:46:17 +0000

Ahora puede configurar los recargos de tarjetas, directamente en el medio de pago. Esto le permitirá cobrar con recargo, según el importe pagado con tarjeta. Si el cliente paga parte en tarjeta y parte en efectivo, solamente el recargo se aplicará sobre el importe pagado con tarjetas.

Para utilizar esta opción siga los pasos que a continuación detallamos:

Configurar la Cuenta contable a utilizar para imputar el recargo. Esto se hace desde la opción Utilidades, Configuracion del Sistema.
En la opción Caja y Bancos, Medios de Pago, configurar la cantidad de cuotas y el recargo por cada cuota. Ver imagen.
Finalmente, al cobrar con tarjetas, el sistema le preguntará por la cantidad de cuotas, esta opción solo le aparecerá si previamente esta configurada la cantidad de cuotas y los recargos visto en el punto 2.

Esta factura generará un asiento contable como el siguiente

Errores Comunes de la e-FC ( Factura Electronica )

Cristian — Tue, 17 Apr 2012 18:49:39 +0000

A continuación describiremos varios errores al cargar una e-FC y sus motivos / soluciones:

Este error se debe a la conexión de internet. Puede ser tanto la conexión cliente como la del servidor de la AFIP.

Como anular una transferencia de caja

Cristian — Tue, 10 Apr 2012 16:44:30 +0000

Para anular una transferencia de caja deberemos ir a Caja Y Banco > Registraciones directas.

Se deberá ingresar el tipo de comprobante y el numero, siempre avanzando con la tecla enter.

Al ingresar el numero y avanzar con enter les pedirá que confirmen que desean modificar el comprobante.

Una vez cargado el mismo se deberá anular con el botón Bajas (F10).

Quiero utilizar una cuenta de gastos desde movimientos de caja y no me aparece.

Alberto — Tue, 10 Apr 2012 12:06:46 +0000

Quiero utilizar una cuenta de gastos desde movimientos de caja y no me aparece, que puede estar faltando?

Hola, Fíjate que este tildada la opción habilitado para caja y bancos.

También podes entrar al menú Gestión Contable, plan de cuentas, ahí fíjate si esta el tilde, según se muestra en imagen adjunta

Como cargo la percepción de iva en una factura de compras?

Alberto — Mon, 09 Apr 2012 14:51:33 +0000

La percepción de iva se carga al cierre de la factura cuando se pulsa el botón grabar, en el campo indicado Percepción IVA.

Como seleccionar el formato del archivo adjunto al enviar un email

Cristian — Wed, 28 Mar 2012 18:08:15 +0000

Al enviar un email a un cliente, se enviara un archivo adjunto con el mismo. Para seleccionar el formato de dicho archivo tendremos que ir a el menú Utilidades > email Automático.

Allí deberemos ingresar a la configuración de la cuenta, presionando el botón “Cuenta”.

Seleccionaremos el formato deseado y presionaremos el botón “Aceptar” para efectuar los cambios.

Ejemplo.

Vamos a enviar un presupuesto.

Iremos a Utilidades > Impresión diferida. Localizaremos el presupuesto y presionaremos el botón mail

Posiblemente aparezca una ventana como la siguiente:

Solamente hay que presionar el botón “OK” y luego se podrá enviar el mail normalmente.

No calcula correctamente las retenciones en los pagos

Cristian — Fri, 23 Mar 2012 14:33:32 +0000

Si al realizar un pago a un proveedor con retención asignada, el valor de la retención no coincide con el valor indicado en la tabla de retenciones se debe a que esa es acumulativa. Es decir, durante todo el mes se iran sumando los importes hasta llegar al valor indicado de la retención.

En el ejemplo vemos que en la tabla de retenciones indicamos $ 368.42 a retener; pero en el pago solo retiene $ 314.94. es decir, ya se realizo un pago con un valor de retención de $ 53. Para que no sea acumulativa, y siempre retenga el importe que le indiquemos en la tabla de retenciones, deberemos tildar la opción en la misma como indica en la imagen.

De esta manera siempre retendrá el valor que le indiquemos.